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Implementazione globale di Workday, accelerata di 6 mesi.
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Accelerare la transizione dei fornitori da 14 a 1.
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Processo F&A in outsourcing, reso verificabile e pronto per gli agenti.
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La conoscenza che acquisisci.
In ogni formato di cui hai bisogno.
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Video walkthrough in più di 120 lingue
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Capitoli brevi, elementi visivi in linea con il brand e script facilmente modificabili.
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Onboarding a new supplier
Step 1 - Tax & Bank Details
Step 2 - Verify Information
Documenti aggiornati in tempo reale
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SOP, manuali, guide al lavoro e alle procedure, oltre a casi di test e documenti GxP.
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supplier_onboarding.md
Trigger
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Exceptions
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Systems
Handoff
Agent run
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Specifiche per i tuoi agenti AI
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Istruzioni per l'agente, specifiche RPA e flussi di lavoro per l'uso del computer.
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IA creata su misura, per ogni fase della trasformazione.
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Superseded
Replaced by
Still says
Current edition says
BRD v2.0
BRD v3.0
£5,000+ orders need approval
Removed, no equivalent
BRD v2.0
BRD v3.0
Web and call centre orders
All channels + mobile app
Runbook v1.5
Runbook v2.1
Missing order: check both systems
Removed, no equivalent
Runbook v1.5
Runbook v2.1
P1 in 1 hour, P2 in 1 day
P1 in 30 min, P2 in 4 hours
Runbook v1.5
Runbook v2.1
5-step rollback for order loss
Removed, no equivalent
Legacy arch v3
Solution arch v5
Calls route to OrderHub Legacy
OrderHub only
BRD v2.0
BRD v3.0
Runbook v1.5
Runbook v2.1
Legacy arch v3
Solution arch v5
FDD v4.0
Security review
SME recording
Live capture
interview
Documents
REC
41:52
RK
DOCX
XLSX
Receive signed offer
Background check cleared?
Yes
No
Create HRIS record
Auto
Hold start date
Invoice processing SOP
Match delivered quantity
Check purchase order price
Check for duplicate invoices
Generated test scenarios
Scn.
Test data
Expected result
TC-001
Received 100 · Invoiced 100
Ready for posting
TC-002
Received 80 · Invoiced 100
Blocked for posting
TC-003
PO $50 · Invoice $55 a unit
Routed for price review
TC-004
Same supplier and reference
Duplicate flagged, blocked
Contabilización de
facturas de proveedor
New supplier invoice
Supplier
Northwind Ltd
Invoice amount
€ 12,480.00
Posting date
14 Oct 2026
Post invoice
Haz clic en Registrar factura para contabilizarla.
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Spanish
A supplier invoice arrives without a PO number. What should you do first?
A
Post it now and add the PO later
B
Send it to the AP lead for sign-off
C
Return it to the supplier
D
Pay it if it is under €500
Evaluation report
Accounts payable · 20 analysts
0%
certified
0%
completed
0.0%
Remembers the facts
0.0%
Knows what to do
Score by area
40%
SAP
63%
ServiceNow
68%
MDM
73%
Induction
Manage Products
Products (124)
Guide me · 2 of 3
Click settings to switch how the list is shown.
Next
How do I change the display variant in Manage Products?
To change the display variant for the list in Manage Products:
1.
Open the app and find the table you want to adjust.
2.
Click the settings icon next to the view title.
3.
Pick a saved variant, or choose Save as to create one.
4.
Optionally, set it as your default view.
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Video · from 3:17
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Video · from 3:17
Analisi dell'utilizzo
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Scopri cosa consumano gli spettatori e monitora l'utilizzo del tuo team.
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Approvazioni e autorizzazioni
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Decidi chi può modificare, approvare e visualizzare i tuoi processi.
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Approvazioni e autorizzazioni
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Funziona su tutti i tuoi sistemi e processi.
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Compatibile con tutti i software personalizzati
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Compatibile con tutti i software personalizzati
60%
60%
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Distribuzione più rapida dei programmi
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1,5×
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Produttività al momento del go-live
Produttività al momento del go-live
95%
95%
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Accuratezza della SOP al primo passaggio
Accuratezza della SOP al primo passaggio
Per team e partner.
Per team e partner.
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Trupeer per i team
Fornisci transizioni, formazione e processi pronti all'uso per i tuoi agenti in tutta la tua azienda.
Supplier invoice posting
Generated 5 docs
Step-by-step guide
SOP
Training manual
Quick reference
Supplier Invoice Posting in SAP S/4HANA
Owner →
Accounts Payable Team
Frequency →
Daily
Objective →
Post supplier invoices against their PO so they clear the next payment run.
Scope and Prerequisites
Covers PO-based supplier invoices posted in MIRO.
•
Access level: AP Clerk role
•
Tooling: SAP GUI and Fiori
Step 1: Open the Invoice Screen
1.
Open transaction MIRO.
2.
Enter the invoice date, reference and amount.
3.
Add the PO number and match the line items.
Trupeer per i team
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Trupeer per i partner
Porta il sistema operativo AI di Trupeer nei programmi che offri ai tuoi clienti.
Organization dashboard
Client companies
0
Total users
0
Assets created
0
Companies
Halvorsen Freight
0 members · 0 assets
Corvane Energy
0 members · 0 assets
Meridian Health
0 members · 0 assets
Brightwater Foods
0 members · 0 assets
Trupeer per i partner
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Infrastruttura sicura, configurata per una distribuzione immediata
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Trupeer ottimizza e adatta i flussi di lavoro in tutta la tua organizzazione in oltre 120 lingue, con sicurezza aziendale integrata.
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ISO
ISO
27001
27001
SOC 2
SOC 2
TIPO II
TIPO II
GDPR
GDPR
PRIVACY
PRIVACY
Conformità a ISO 27001, SOC 2 e GDPR.
Conformità a ISO 27001, SOC 2 e GDPR.
Conformità a ISO 27001, SOC 2 e GDPR.
Controlli di livello enterprise per i processi fondamentali della tua azienda.
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Le funzioni SSO e SCIM si integrano nel vostro stack di identità.
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Un accesso che si gestisce da solo, con zero provisioning manuale.
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Porta il tuo cloud e i tuoi modelli.
Porta il tuo cloud e i tuoi modelli.
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Piattaforma che può essere implementata sulla tua infrastruttura esistente.
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Redazione automatica dei PII
Redazione automatica dei PII
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Rileva e redigi le informazioni sensibili con controlli imposti dagli amministratori.
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Un'unica org. Ogni team.
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Aree di lavoro, autorizzazioni e regole del brand che rispecchiano la struttura della tua azienda.
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Una squadra al fianco della tua squadra.
Una squadra al fianco della tua squadra.
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Supporto dedicato dalla distribuzione fino alla scalabilità.
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Comprendi come si svolge il lavoro.
Portalo nella tua prossima transizione.
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